客户是每个生命线
商业。在确认客户C输入在QuickBooks具有吸引力RS，它应该是在管理业务至关重要。有规律地通过你的Customer名单会让识别变得更容易吗需要NGS加以纠正和这对你肯定有帮助避免未来的困惑。
通过打开列表客户，一个可以很容易识别用零余额，未结算的客户发票，或可用的信贷。这是验证客户余额是否正确的最佳起点。其他应收帐款报告也很有帮助。根据不同的量，如果是可收集或金额退还，下面是一些提示，以确保顾客零个余额将显示为零。
积分和退款
存在这样的情况当customers返回项要么支付，要么不支付，或有时，因为无法预料的事件诸如未交付商品的结果或那该产品是不是有什么该客户预期。这是当你需要决定是否付款通知或者一个退将会被使用。一个付款通知可用于偏移的未付帐款。它是大多数适用的如果客户返回年代或取消一个项目，甚至为它付出之前， 要么当他们不想把钱拿回来，但现在想使用它作为为将来购买而支付的款项。
在另一方面，退选项可以使用至补偿顾客为多付或其他付费服务或项目。在这方面，如果有一个可用的信贷或负数显示在未结余额为客户列，它可处理由处理A R易方达。
首先要记住的是QuickBooks的在线，退款可以影响应收账款或者只是银行平衡。其次，也有按用途处理退款的方法有两种：以抵消可用信用卡或只是为了偿还客户对于退回的产品。该退款收据可以在不影响客户使用的余额(即当它已经为零时)。去做这个：
- 打开退款收据屏幕（加号→退款收据）。
- 填写必要的字段并保存事务。
然而，应收账款受到影响时，就是这种情况与多付;预付款，没有发票或销售收据;或者只是简单地抵消的可用信用，一个检查或者一个费用必须创建。
- 打开检查屏幕。
- 填写场，确保选择应收账款为帐户。
- 保存事务。
- 将支票与未开证信用证或未申请付款联系起来。
- 打开收到付款屏幕
- 填写顾客和日期字段或备忘录如果现场有必要，但保留其他领域（量，支付方式,参考号码）空白，包括存款太。
- 打个勾这俩检查和待摊的付款。
- 保存事务。
输入信用通知单会影响客户的信用平衡，但它仍然需要要针对手动施加一个发票。一旦您已经创建了一个信用备忘录，通过记录上面的付款将其链接到发票上。
纠正错误应用的款项
错误可能发生！越是开放的发票有，应用的更大的机会冤枉钱发票无论是对同一客户或不同之一。在某些情况下，支付金额为ACcidentally修改,哪一个可引起上的O的差异笔平衡。其他时候，支付不挂任何发票。至纠正这些，编辑或删除e并重新创建事务。
待摊的付款-你可以得到这个状态，如果付款没有链接到发票或量的可用信用。确保有应用它发票至。Ø笔t他支付并将其链接到发票。
金额不正确——简单编辑付款，如果它不符合实际支付的金额。然而，如果支付已经沉积并不甘心，你需要首先从帐户登记册中删除存款，并注意它是否具有“[R”马克。编辑付款并重新存入，确认Ë该协调状态已被放回。
注销小的差异
当多付或少付只是几分钱的事，就会花费更多的资源收取或支付的上述金额，简单地写它关闭是合理的。也就是说，当然，前提是你和你的客户在此选项同意。
编辑发票。这是最简单的方法，以摆脱这些少量在网上QuickBooks。将另一个行项目添加到原始发票中相同已经使用过的产品/服务或只是为此创建一个新项。将一个备忘录，而最能形容的调整。如果是少付，输入金额为负数。对于多付，把它记为正数。
日记帐分录。这个选项通常在QuickBo中使用OKS桌面，但还与QBO。拉起日记帐分录清理和检查日期和期刊数量。在里面帐户字段中，选择应收账款。输入量借记为多付或信贷为少付和其连接到该顾客。选择下一行，以抵消账户，你可以调用次要A / R关机充电。可以将其设置为收入或者一个其他的收入帐户。QuickBooks的自动会输入金额信贷或借记列抵消第一行中的条目。保存该交易，并通过接收支付应用它。
该客户余额和A / R老化报告还提供需要注意的事务列表。然而，我们建议在任何可行的情况下，在Quickbooks中按照事务实际的方式记录事务ÿ发生。有疑问时，它仍然是最好的从征求意见的会计师，尤其是对不寻常的场景中有需要创建一个新帐户。
