乍一看，你可能想知道什么是如此棘手有关记录在QuickBooks供应商退款。为什么被问过这个问题？或者，这似乎很简单，我在做对吗？
让我们备份和建立一个场景。您运行一个基于服务的业务，支付一些用品。一个星期你付账单到供应商的清洁用品。以前你几个星期收到的账单，进入在QuickBooks的法案正确。上周你正确去付账单。还有你支付的账单，在需要支付任何人。如果您在您的帐户进入了一个法案，然后写了议案一检查，该法案仍显示应付，去这个QuickBooks的博客在这里我解释如何纠正。
所以，现在你的账单支付和业务的推移。然后有一天，你收到从该供应商对于任何原因支票背面：一个未知的折扣，价格变化，或什么的。一个常见的错误是接收这些资金对从原案的费用备用;你甚至可以去尽可能标注存款从该供应商接收。而且我敢肯定，这不用说，当然，你注意到了存款备注字段的退款原因。但是，这仍然不正确，略有下降。这是错误的，因为它不直接扎存款给供应商。这意味着你不会找到这种存款在供应商中心。
那么，你如何正确地接收供应商退款？转至存款屏幕，在收到字段中输入供应商名称。然后从账户场，在这里你把应付账款。备注和数量像往常一样，然后保存并关闭。接下来，你需要从账单屏幕上输入账单信用。开盘后，账单其切换到信用卡，并输入供应商名称，日期，金额和备注它。在帐户领域，这就是你会把费用帐户关闭设定原案。保存并关闭。最后一步，去支付账单，并找到供应商。你将在这里结算是从供应商收到的支票。 Check the box, and then in the lower portion of the screen you will find set credits. There you can apply the bill credit you created and click done. Click pay selected bills, then click done.
你有它。你已经正确接收供应商退款支票。无论是不正确的，正确的方法将有对费用户口同样的影响。然而，正确的程序将显示在供应商报告交易。
照片来源©美元摄影俱乐部/chrisdorney
