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你已经在QuickBooks上输入了一张账单，然后你为那张账单开了一张支票。那么，为什么你的应付账款报告里还显示着那张账单呢?这是一个很容易犯的错误。当然，这可能有很多方式，让我举一个简单的例子。

你从卖主那里收到一份几周后才到期的帐单。你输入它，然后忘记它。几个星期过去了，供应商发送了一份声明。你跳进QuickBooks，给供应商开了一张支票。完成了。

作为精明的老板你是，你经常看你的A / R，A / P和P＆L因此你想知道，“为什么该法案仍显示在我的A / P？”从QuickBooks的角度来看，你没有埋单（从支付账单）;您只需写道，供应商的支票。

那么，如何解决这个问题呢?你可以删除支票，然后去支付账单，并正确地做这件事，调整支票号码以匹配邮寄的支票。但是，如果您在核对支票帐户之后发现问题，该怎么办呢?删除支票将会打乱支票帐户对帐。不要这样做。这里有一个更好的方法来解决这个问题。

打开写检查。在下检查的内容选择帐户。也许你有检查编码，以报销（编码可以是任何东西，无所谓）。更改编码，以应付帐款。到客户工作现场下一步选项卡时发现检查写入到供应商名称。保存并关闭。

最后一步是结账。现在去支付帐单，并选择有问题的供应商帐单仍然显示未付。在屏幕下方选择设置积分，应用积分，点击完成，点击保存和关闭，然后点击完成。

这是它;你现在已经把QuickBooks认为是随机支票的东西绑定到供应商账单上，而我们不再在你的应付账款报告上显示账单。

乍一看，你可能想知道在QuickBooks中记录供应商退款有什么技巧。为什么要问这个问题?或者，这看起来很简单，我做的对吗?

让我们回过头来设置一个场景。你经营着一个以服务为基础的企业，为一些物资买单。有一周你要向供应商支付清洁用品的账单。几周前你收到了账单把帐单记在速录簿上正确。上个星期你去付账单了。在那里你支付了账单和其他任何需要支付的账单。如果你输入了一张账单，然后开了一张支票，而账单仍然显示在你的应付账款中，那就转到这里QuickBooks的博客我在这里解释如何纠正。

所以，现在你的账单支付和业务的推移。然后有一天，你收到从该供应商对于任何原因支票背面：一个未知的折扣，价格变化，或什么的。一个常见的错误是接收这些资金对从原案的费用备用;你甚至可以去尽可能标注存款从该供应商接收。而且我敢肯定，这不用说，当然，你注意到了存款备注字段的退款原因。但是，这仍然不正确，略有下降。这是错误的，因为它不直接扎存款给供应商。这意味着你不会找到这种存款在供应商中心。

那么，你怎样才能收到商家的退款呢?转到“存款”屏幕，在“收到”字段中输入供应商名称。然后从帐户字段，这里你把应付账款。备忘和金额一样，然后保存和关闭。接下来，您需要从bills屏幕输入一个bill credit。在打开账单后，将其转换为信用卡，并输入供应商的名称、日期、金额和备忘录。在account字段中，您将在这里放置抵消原始账单的费用帐户。保存并关闭。最后一步，去支付账单并找到供应商。您在此所要结算的是卖方已收到的支票。 Check the box, and then in the lower portion of the screen you will find set credits. There you can apply the bill credit you created and click done. Click pay selected bills, then click done.

你有它。你已经正确接收供应商退款支票。无论是不正确的，正确的方法将有对费用户口同样的影响。然而，正确的程序将显示在供应商报告交易。